宁强县青木川景区管理委员会办公室2018年部门预算公开情况

2018年部门综合预算公开

目    录

一、2018年部门综合预算说明

（一）部门主要职责

（二）2018年部门工作任务

（三）部门预算单位构成

（四）部门人员情况说明

（五）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

（六）部门预算绩效目标说明

（七）2018年部门预算收支说明

（八）专业名词解释

二、2018年部门综合预算公开报表

表1: 2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

宁强县青木川景区管理委员会办公室2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、按照有关法律法规，保护景区内风景名胜资源、生态资源和自然环境；

2、组织实施旅游区规划，合理保护开发旅游资源；

3、审查监督有关旅游区开发建设项目；

4、建设、管理和保护旅游区的基础设施及公共设施，改善服务水平。

二、2018年度部门工作任务

1、完成年接待游客180万人次，实现旅游综合收入8亿元的预定指标；

2、开展青木川古镇景区旅游形象宣传及推广营销，实现旅游团队接待和甘肃、宁夏、青海新客源市场游客同比增长两个30%目标；

3、积极推进创建5A景区前期工作，年内完成5A景区创建资源评估工作。

4、完成国保项目----老街建筑群消防系统工程建设，新建星级公厕2座，启动回龙场龙头老街恢复、西入口游客中心建设项目前期工作；

5、完成景区管委会办公场所和青木苑公共文化活动中心的整改工作；

6、完成陕西省青木川古镇旅游开发有限公司的注册资金（资产）充实工作；

7、策划筹办好青木川首届中国羌族释比文化节等大型特色文旅活动。

三、部门预算单位构成

2018年部门预算编制中，县青木川景区管理委员会办公室的部门预算只有本级预算,无下属单位：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，全为事业编制；现实有工作人员11人，其中行政2人，事业9人，无退休离职人员，无下属预算单位。

部门人员图表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），2018年部门预算安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年一般公共预算当年拨款收入预算47.27万元，比上年增加25.4万元，同比增加116.1%，主要原因是增加4名工作人员；

2018年一般公共预算当年拨款支出预算47.27万元，比上年增加25.4万元，同比增加116.1%，原因同上。其中：人员经费支出43.84万元，比上年增加23.57万元，同比增加116.3%，原因是增加4名工作人员；公用经费支出3.43万元，比上年增加1.83万元，同比增加114.4%，原因同上；专项业务经费支出0万元，无增减，原因是无专项业务经费。

按年度对比人员经费、公用经费、专项业务经费图表

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门一般公共预算拨款收支47.27万元，比上年增加25.4万元，同比增加116.1%，主要原因是增加4名工作人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款47.27万元，比上年增加25.4万元，同比增加116.1%，增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

旅游业管理与服务支出（21605）47.27万元，比上年21.87万元增加25.4万元，同比增加116.1%，其中：人员经费支出43.84万元，比上年20.27万元增加23.57万元，同比增加116.3%，原因是增加4名工作人员；公用经费支出3.43万元，比上年1.6万元增加1.83万元，同比增加114.4%，原因同上；专项业务经费支出0万元，无增减，原因是无专项业务经费。

部门支出按功能科目分类区分人员经费、公用经费、专项业务经费图表

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）42.42万元，全部为人员经费，较上年19.45万元增加22.97万元，同比增长118.1%，原因为增加4名工作人员。

（2）商品和服务支出（302）3.43万元，较上年1.6万元增加1.83万元，同比增长114.4%，原因同上。

（3）对个和家庭的补助（303）1.42万元，较上年0.82万元增加0.6万元，同比增长73.2%，原因同上。

部门支出按经济分类区分人员经费、公用经费、专项业务经费图表

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年 “三公”经费支出预算0.1万元，与上年持平，主要是严格落实中央八项规定精神和上级“三公”经费只减不增的要求，精打细算已将支出压减到了最低程度。其中：因公出国（境）费用0万元，原因是今年未安排出国出境活动；公务接待费0.1万元，与上年持平无增减，原因是严格执行“三公”经费管理办法，严控费用增长；公务用车购置及运行维护费0万元，无公务用车购置，原因是严格执行公务车管理规定，不配备固定公务用车。

培训费为0.1万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费管理办法，严控费用增长。

会议费0.1万元，与上年持平，原因严格控制会议次数与规模，已将费用压减到最低程度。

（七）机关运行经费安排情况

2018年，机关运行经费3.43万元，比上年1.6万元增加1.83万元，同比增加114.4%，原因是增加了4名工作人员。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算0.4万元。

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费和专项资金

2、“三公经费”：指纳入县财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

附表（链接）：2018年部门综合预算公开报表

宁强县青木川景区管理委员会办公室                  

2018 年3月6日                                   

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