宁强县食用菌产业开发中心 2018年部门预算情况公开

　　宁强县食用菌产业开发中心 2018年部门预算情况公开

　　一、部门主要职责

　　制定全县食用菌产业发展中长期规划及年度计划，负责全县食用菌品种选育和新技术推广、食用菌产业技术指导和业务培训工作，负责食用菌销售网络建设及市场开发、全县食用菌合作组织建设和业务管理，开展全县食用菌产业考核指标管理、调查统计和验收等工作。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　（一）创新发展模式，推进产业园区建设

　　在现有产业发展基础上，科学布局全县食用菌产业园建设，优化食用菌产业发展模式，提升贫困户生产技能，不断增加贫困户收入。2018年规划建设食用菌产业示范园11个，生产规模达到370万袋。创新形成“村党支部+村扶贫互助合作社+企业+贫困户”的发展模式，激发贫困户发展内生动力，拓宽群众增收渠道，壮大村集体经济，有效带动全县贫困户脱贫致富，有效瞄准弱势群体，最大范围的覆盖贫困人口，通过“资金、技术、物资、人力”四集中，增加贫困户收入，提高扶贫开发成效，为全县全面打赢脱贫攻坚战添砖加瓦。

　　（二）依椐科技进步，提高产业的科技含量

　　一要加强技术力量，完善技术推广服务体系,进一步满足菇农生产的技术服务需求。二要加强新品种、新技术引进及示范推广力度，积极引进香菇、木耳新菌种、菌株，特别是珍稀食用菌新菌种，大力推广香菇高产栽培技术及珍稀食用菌高产栽培技术，促进食用菌生产从数量型向质量型转变。在保鲜加工等环节，引进新技术、新工艺，改进产品包装，提升菇品档次。三要加强技术培训工作，持续深入开展技术培训工作，定期邀请高校、科研院所的专家教授为菇农传授新技术、新知识，提高菇农的栽培管理技术水平，确保发展一户，成功一户，增收一户。

　　（三）加快食用菌专业人才的培养和引进

　　通过与相关高等院校合作，以开设食用菌专业课程、举办在职培训等形式，培养一批适合我县食用菌发展工作的专业技术人员。同时通过招聘、借调等方式引进较高层次的食用菌专业人才，形成不同人才层次、适合各个岗位要求的食用菌人才梯队，使食用菌技术服务力量更加适应产业发展需要。

　　（四）积极开展试验示范，规范品种推广

　　为加强食用菌新品种管理，规范品种引进、选育、示范、推广行为，维护菌种生产、经营、使用者合法权益，保障全县食用菌产业健康发展。建设试验示范种植基地，对新品种进行品比实验、示范和新技术示范应用，筛选出适合我县生长的香菇当家品种，为全县提供成熟配套周年种植技术和病虫害防治技术，提高全县袋料香菇成活率，促进产品创高产，提高菇农种植收入。

　　（五）发展珍稀食用菌品种

　　我县有大量分散生长的鸡油菌、珊瑚菌、牛肝菌等野生菌类，每年都有大量农民从事野生菌类采收，而且价格不菲，有效增加了农民收入。因此在适度发展袋料香菇的同时，积极开发野生珍稀菌类，满足市场多种需求，将其纳入科学有序的发展轨道，将成为食用菌产业发展的一个新亮点。

　　（六）科学谋划，做好食用菌生产工作

　　2018年全县计划发展各类食用菌4500万袋，鲜菇产量达到3.6万吨，产值达到2.9亿元，任务涉及18个镇（办）；新建食用菌产业园区11个；加快新品种、新技术推广力度；培训农户1500余人次。

　　三、部门预算单位构成

　　本单位没有下属事业单位。

　　经费管理方式：全额拨款

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政人数0人，事业单位人数7人；单位管理的离退休人员3人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2017年10月31日，本部门现有公务用车1辆，另再无单价20万元以上设备。2018年度部门预算未安排购置车辆。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本单位不涉及预算绩效目标管理。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年部门预算总收入42.4万元，比上年增加0.61万元，主要是因增人增资带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

　　2018年部门预算支出42.4万元，比上年增加0.61万元，原因同上。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2018年一般公共预算拨款收入预算42.4万元，比上年增加0.61万元，主要是增人增资带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

　　2018年一般公共预算拨款支出预算42.4万元，比上年增加0.61万元，原因同上。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　一般公共预算支出总计42.4万元，较上年增长1.46%，其中，基本支出拨款42.4万元，占全年公共预算拨款的100%，较上年增长1.46%,，主要是增人增资带来的人员经费增长及取暖费标准上调；项目支出拨款0万元，占全年公共预算拨款的0%，较上年增长0%,与上年持平。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　2018年度公共预算财政拨款支出42.4万元，其中农林水支出42.4万元，比上年增加0.61万元，主要是增人增资带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　2018年度公共预算财政拨款支出42.4万元，其中：工资福利支出37.42万元，比上年增长12.05万元，主要是增人增资带来的人员经费增长及取暖费标准上调；商品和服务支出3.51万元，比上年增加1.01万元，主要是增人增加了支出；对个人和家庭的补助支出1.47万元，比上年减少了12.45万元，主要是因为退休人员移交到县养老经办中心管理。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况。 

　　2018 年部门公共预算拨款安排的三公经费共计0.6 万元，其中出国费为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行费0.5万元，与上年相比无增减变化；年初预算未安排公务用车购置费，与上年相比无增减变化；公务接待费0.1 万元，与上年相比无增减变化；会议费0万元，与上年相比无增减变化；培训费0 万元，与上年相比无增减变化。

　　（七）机关运行经费安排情况。

　　2018年经费财政预算3.51万元，2017年为2.5万元，比2017年预算增加1.01万元，主要是单位新增人员导致日常办公支出增加。

　　（八）政府采购情况。

　　2018年度本单位无政府采购预算。

　　八、专业名词解释

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：2018年部门综合预算公开报表

附件下载：