关于宁强县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

各位代表：

　　受县人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议人员提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，坚持以科学发展观为指导，围绕“保工资、保运转、惠民生、促发展”目标，狠抓税收征管,优化支出结构, 深化财政改革,强化财政监督,圆满完成了县十六届人大一次会议确定的各项任务，为全县经济社会平稳较快发展提供了坚实的财力保障。

　　全县财政总收入完成22182万元，占预算21630万元的102.6%，同比增收3619万元，增长19.5%；一般预算收入完成11701万元，占预算10800万元的108.3%，同比增收1679万元，增长28.3%，其中：税收收入完成8690万元，占预算的96.2%，同比增收710万元，增长8.9%，非税收入完成3011万元，占预算的170.1%，同比增收1870万元，增长163.9%。

　　全县一般预算支出完成157816万元，占调整预算154927万元的101.9%，比上年增支45790万元，增长40.9%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出29328万元，同比增长28.1%；公共安全支出5249万元，同比增长21.5%；教育支出44961万元，同比增长76.6%，主要是教师绩效工资和上级专款增加支出；科学技术支出749万元，同比增长19.1%；文化体育与传媒支出2716万元，同比增长72%，主要是上级专款增加支出；社会保障和就业支出6521万元，同比增长25.3%；医疗卫生支出14473万元，同比增长30.7%；节能环保支出8181万元，同比增长117.7%，主要是专款增加支出；城乡社区事务支出1031万元，同比增长45.8%，主要是专款增加支出；农林水事务支出19122万元，同比增长40.5%，主要是绩效工资和专款增加支出；交通运输支出1412万元，同比增长45.4%，主要是专款增加支出；灾后恢复重建支出11269万元，同比增长40.9%，主要是专款增加支出；住房保障支出10317万元，同比增长3.6%，主要是提高住房公积金补助以及专款增加支出。

　　经市财政会审汇编的2012年财政决算平衡情况是：一般预算收入11701万元，加上上级转移性收入143804万元，总收入为155505万元；一般预算支出157816万元，上解支出669万元，总支出为158485万元；总收入与总支出相抵，形成财政赤字2980万元。财政赤字主要是提高住房公积金财政补助标准、落实津补贴调资和民生配套增加支出。

　　财政收支呈现的主要特点：一是财政收支规模实现新突破。财政总收入和一般预算收入首次突破2亿元和1亿元大关，财政支出再创历史新高，为全县经济和社会各项事业发展提供了财力保障；二是民生保障能力进一步增强。财政资金更加注重向民生领域倾斜，新增财力的91%都用于民生，民生领域支出133278万元，占一般预算支出的84.5%,同比增加3.4个百分点。三是保工资、保运转能力持续提升。在财力极为匮乏的情况下，确保了增人增资，公务员津补贴、事业人员绩效工资调资和干部职工住房公积金补助的足额兑现。

　　一年来，面对各种困难和压力，财税部门围绕全县工作大局，在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得了新成效。

　　（一）围绕聚财抓征管，财政收入规模取得新突破。一是强化目标责任考核。年初与各征收部门签订了财政收入任务责任书，将收入任务与征收经费、协税分成和政绩考核挂钩，并严格考核兑现，调动了征收部门和各镇组织收入的积极性。二是强化税源监控。加大对重点行业、企业和重点项目的税收监控力度，坚持主体税收与零散税收并重，强化税收稽查，确保各项税收及时征收入库。三是加强财税库协调。定期召开财税库协调会和财税形势分析会以及收入促进会，及时解决征收工作中遇到的各种问题，确保了征收工作的顺利进行；四是强化非税收入征管。将教育收费（含临时性收费、代收费和捐赠收入）以外的各项非税收入全部纳入预算管理，全年入库非税收入2576万元（不含教育费附加）。

　　（二）围绕和谐调结构，民生事业取得新成效。一是支持教育事业发展的力度不断加大。坚持教育优先，全年教育支出44961万元，占财政总支出的比重达到28.5%，农村中小学生全部实现免费入学， 3万多名中小学生享受到“营养餐”补助，家庭困难学生得到救助，新建、改建中小学、幼儿园校舍3.3万平方米，全县的教学环境得到了进一步改善。二是社会保障能力进一步增强。投入资金4651万元，将城乡低保和五保户补助标准分别提高了20元和125元，并为曾任代课教师办理了养老保险，将260名企业超龄人员纳入了社会养老范围，为70岁以上老人发放了高龄老人保健补贴，城乡养老范围进一步扩大，有48908名参保人员每人每年领取养老金634元，全县低收入人员和弱势群体的生活得到了更好的保障。三是医疗保障体系进一步健全。拨付资金7931万元，实施药品零差价补偿、医疗救助，办理村医养老保险，为28万名参合农民人均报销医疗费252元，使农村看病难、看病贵的问题得到有效缓解。四是群众生产生活环境得到进一步改善。拨付资金9383万元，新建保障性住房1314 套，2497户低收入家庭的居住条件得到改善，实施农村“一事一议”、“清洁工程”和“改厕工程”，农村的生产生活环境得到进一步改善。五是积极推进文化事业发展。拨付资金744万元，积极支持基层文化站建设、文化电影下乡，使基层群众的文化生活更加丰富。

　　（三）围绕发展抓投入，支持经济发展取得新进展。一是通过多方努力，全县共争取到位上级专项补助资金8.4亿元，新增财力性补助资金1.36亿元，为全县经济社会事业发展提供了财力保障。二是加大项目建设投入，全年累计筹集调度各类项目资金7.9亿元，大力支持产业经济、移民搬迁、保障性住房和青木川古镇等重点项目建设，有力推动了全县经济、基础设施建设和文化、旅游等各项事业快速发展。三是安排招商引资资金78万元，协议引资20.9亿元，盛发钢管、宏象房车等一批企业相继落户宁强。四是积极争取并落实产业发展资金，有力地支持了我县优势产业、新兴产业的发展。

　　（四）围绕统筹促三农，城乡事业实现同步发展。坚持城乡统筹发展，推进城乡一体化进程，大力实施美好乡村建设。2012年，全县“三农”支出9.4亿元。投入资金687万元，扶持生猪、茶叶、中药材和食用菌、干果等特色产业发展，带动农民增收；通过惠农资金“一卡通”，及时兑付了退耕还林、粮食直补、农村综合直补、家电下乡等惠农补贴资金7121万元，农民人均享受补贴245元；拨付资金15433万元，实施陕南移民搬迁、村级公益事业 “一事一议”、农村道路养护、人畜饮水、农村沼气等农村基础设施建设，有效改善了农村的生产生活环境。

　　（五）围绕绩效抓管理，财政改革稳步推进。一是按照综合预算有关规定，完善定额标准体系，将部门非税收入纳入预算管理，统筹安排各项经费支出，增强了部门预算的准确性、完整性、规范性。二是完成了国库支付系统平台的搭建和组网，首批43个单位纳入系统平台并实现正常运行，清理归并财政账户26个，国库单一账户体系不断健全，为国库集中支付全面推行奠定了基础。三是开展公务卡试点工作，制定出台了《公务卡使用管理暂行办法》，完成了银行网点和试点单位选取等基础工作，2013年即将正式实施。四是从2012年1月起，将除教育收费以外的各项非税收入全部纳入预算管理，支出通过财政预算安排，规范了部门单位的财务收支行为。五是进一步完善了政府网上采购工作机制，使政府采购更加公开、公正、透明，全年政府采购规模3023万元，节约率达到9.1%。六是加快“金财工程”实施步伐，财政精细化、科学化管理效能得到进一步提高。

　　(六)围绕监督强措施，财政管理水平进一步提高。联合审计、监察等部门，开展“小金库”专项治理、工程领域突出问题治理和公务用车清理等专项检查，进一步规范了被查单位的财务收支管理；开展了21个镇财政资金专项检查，从源头上加强了财政资金监管；结合“创先争优”、“三问三解三服务三促进”和“评议科长”等活动，加强自身建设，积极改进服务，财税系统干部职工的发展意识、服务能力、工作效能、理财观念都得到进一步提升。

　　2012年财政工作取得了一些成绩，但仍然存在着一些突出的困难和问题：县域经济基础薄弱，稳定增收基础不够稳固；财政刚性支出需求不断增多，收支矛盾仍然十分尖锐；财政精细化、科学化管理和资金使用效益仍需进一步提高。这些问题，我们将在今后的工作中采取得力措施，认真加以解决。

　　二、2013年财政预算草案

　　2013年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和县委十四届三次全委会精神，以科学发展观为指导，全力支持经济发展，确保财政收入稳定增长；优化支出结构，切实保障和改善民生；深化财政改革，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效，为加快建设经济强县、旅游名县、生态大县提供财力保障。

　　2013年财政预算安排的原则是：坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点原则，优化支出结构，确保人员经费和机关正常运转需要，着力保障和改善民生；坚持量入为出、量力而行，集中财力办大事原则，努力增收节支，力争收支平衡。

　　按照上述指导思想和基本原则， 2013年财政收支预算草案如下：

　　全县财政总收入安排25700万元，增长15.9%，一般预算收入安排13700万元，增长17.1%。

　　2013年全县的财力情况是：一般预算收入13700万元；转移性收入57606万元，其中：税收返还收入819万元、均衡性转移支付补助31636万元、调整工资补助8654万元、生态补偿补助6367万元、农村税费改革补助2629万元、基本财力保障补助4428万元、省市体制补助1780万元、其他补助1239万元。总计财力71306万元，减去专项上解553万元后，实际可安排支出的财力70753万元。

　　根据全县财力情况，财政支出相应安排为70753万元，比上年年初预算增加16187万元，增长29.7%，具体安排情况是：人员经费及运转经费58752万元，民生工程配套资金8351万元，重点支出3650万元。按财政预算科目编制的收支预算草案详见附表。

　　三、克难奋进，开拓创新，全面完成2013年各项财政工作任务

　　为确保各项财政目标实现，今年将着力抓好以下工作：

　　（一）努力培植财源，促进经济发展。紧紧抓住国家实施集中连片扶贫开发历史机遇，继续加大财政投入，提升财政促发展的能力，做大县域经济“蛋糕”。一是围绕项目带动战略，加大争取项目资金力度，争取更多项目落户宁强。二是充分发挥财政资金的导向作用，加大主导产业和工业经济的扶持力度，积极开展招商引资，引进更多企业落户投产，促进产业结构升级，努力培植后续财源。三是充分利用国家的信贷政策，争取信贷资金，引导拉动民间和社会投资，保障重点投资领域资金需求，推动重点项目建设，促进经济增长。

　　（二）强化征管措施，确保收入任务完成。围绕预算收入目标，强化收入征管措施，确保收入任务全面完成。一是分解落实收入任务，完善考核激励机制，以强化目标考核促增收。二是加强协调联动，增强对经济形势的分析研判，加大督促检查力度，确保征收工作顺利开展。三是强化重点税源监控，扎实推进行业纳税评估和税源清查工作，坚持主体税种与零散税征收并重，确保各项税收及时征收入库。四是强化非税管理，完善征管措施，加大稽查力度，确保各项非税收入应收尽收。

　　（三）优化支出结构，切实保障改善民生。调整和优化支出结构，进一步压缩一般性支出，着力解决群众最关心、最期盼的问题，努力改善民生福祉。继续加大教育投入力度，健全义务教育经费保障机制，完善扶困助学机制，确保教育支出稳定增长。深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设步伐，努力提高基层医疗服务水平。加大社会保障体系投入，进一步提高城乡低保人员、农村五保户和救助对象的生活补助标准，努力提高困难群众的生活水平。加大公共文化活动和服务设施投入，丰富基层群众的文化生活。加快保障性住房建设和陕南移民搬迁步伐，进一步改善城乡居民居住条件。加强农村基础设施建设，改善农村生产生活环境。加大农业产业和农业综合开发投入，促进农村发展、农业增效、农民增收。

　　（四）加大争跑力度，缓解财政困难。继续把争项目、争资金作为提高财政保障能力，缓解我县财政困难的主要途径，千方百计向上争取项目和资金。密切关注国家政策导向和政策扶持重点，积极做好项目的设计、论证、上报等工作，争取更多的项目进入到中省财政项目库，为今后争取项目资金奠定基础；多渠道向上级反映我县财政困难和实际情况，努力争取中省财政转移支付。在转移支付总量和增量上取得突破性进展，以缓解我县财政困难。

　　（五）深化财政改革，规范财政管理。全面实施部门综合预算管理，完善定额标准体系；进一步完善国库单一账户体系，全面实施国库集中支付改革；推行公务卡改革，提高财政资金运行的透明度；进一步规范政府采购网上公开招投标程序，规范政府采购行为，提高资金使用效益；完善国有资产管理信息系统，确保国有资产的完整和保值增值；推进专项支出项目库管理改革，规范项目预算编制，提高项目支出绩效；深入推进镇财政“两基”建设，确保14个财政所按期建成达标，努力提高基层财政所服务农村的能力；做好农税职能划转和农税干部安置工作，确保税收工作顺利进行。

　　（六）加强财政监督，提高监管效能。坚持依法理财，稳步推进预、决算和“三公经费”公开，主动接受人大监督，自觉接受社会各界监督；深入开展“小金库”专项治理工作，健全防范和治理“小金库”长效机制；大力压缩“三公经费”开支，降低行政运行成本；推进财政支出绩效管理，加大绩效考核结果利用，切实提高财政资金的使用效益和效率；深入贯彻学习党的十八大会议精神，进一步强化干部作风建设、党风廉政建设，增强财税干部服务意识，切实提高财税干部队伍履职能力。

　　各位代表，2013年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻本次会议决议，深入贯彻科学发展观，克难奋进，扎实工作，为建设陕甘川毗邻地区经济强县、旅游名县、生态大县做出积极贡献。